辰溪县财政局2018年度部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018-06-29 16:40 浏览次数: 【字体:

    一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作。

(二)制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国外金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十一)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

辰溪县财政局作为一级部门预算单位,内设23个股室为:办公室、教科文股、监督股、农业股、企业股、社保股、预算股、行政政法股、金融债务股、国资办、经建股、综合股、投资评审中心、会计股、信息网络中心、农村综改办、综合治税办、采购办、人教股、党建办、绩效管理股、税政法规股、金融办。3个二级机构为:国库局、乡财局、非税局。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数3663.37万元,较上年增加437.71万元,主要是:公用经费增加,一般公共预算拨款3063.37万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入600万元。

②支出预算,2018年年初预算数3663.37万元,较上年增加或437.71万元,主要是工资调标工资支出增大。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为3037.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出2267.79万元、商品和服务支出659.88万元、对个人和家庭补助支出109.7万元;

②项目支出:2018年年初预算数为26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党建支出26万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为173.5万元,其中,公务接待费98.5万元,公务用车购置及运行费75万元(公务用车运行75万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数无变化。。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年财政局局机关运行经费一般公共预算拨款659.88万元,相比2017年预算数减少295.12万元,下降39%主要业因为2018年报表统一口径不同。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年度部门预算表(点击下载)1_(100029)财政局.xls


终审 :许梦婕
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