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辰溪县司法局2018年度部门预算公开说明

来源:辰溪县财政局 发布时间:2018-07-02 09:42:00 浏览次数: 【字体:

    一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

我单位主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规,拟订司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订、指导法制宣传教育和依法治理工作计划并组织实施;参与社会治安综合治理工作。

3、指导、管理、监督律师、公证、法律援助工作并承担相应责任。

4、指导、监督乡镇司法所建设和人民调解、社区矫正工作;会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

5、指导、监督法律服务工作。

6、指导、管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物资装备。

7、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作;负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

8、承办县人民政府交办的其他工作事项。

(二) 机构设置情况

辰溪县司法局作为一级部门预算单位,无下属二级部门预算单位。内设科室为:局机关、各乡镇司法所、法律援助中心、公证处、依法治县办公室。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数1753.35万元,较上年增加358.61万元,主要是:公用经费增加105.6万元;人员经费增加134.18万元;专项经费增加214万元;上级追加指标拨款增加33万元;上年结转减少128.17。其中,一般公共预算拨款1753.35万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2018年年初预算数1753.35万元,较上年增加358.61万元,主要是人员支出增加96.09万元;一般性办公支出增加136.69万元;项目支出增加125.83万元其中基本支出1368.35万元,项目支出385万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为1368.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出1012.18万元、商品和服务支出301.09万元、对个人和家庭补助支出55.08万元;

②项目支出:2018年年初预算数为385万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:①县级专项资金289万元。②中央及省级专项资金96万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费12万元(公务用车运行12万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少17万元,下降(或提高)36.17%,主要因为车辆减少及接待费缩减,厉行节约。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2018年司法局机关运行经费一般公共预算拨款1753.35万元,相比2017年预算数增加358.61万元,提高25.71%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额315万元,其中,政府采购货物预算169万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)1_(100036)司法局.xls



终审:许梦婕
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