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辰溪县农业局2017年度部门决算

来源:辰溪县农业局 发布时间:2018-09-06 18:00 浏览次数: 【字体:

第一部分辰溪县农业局概况

一、部门职责

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作;指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议;贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业发展的方针政策,推进农业依法行政;指导粮食等主要农产品生产;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程;承担提升农产品质量安全水平的责任,贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,指导农业检验检测体系建设和工作考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责畜禽屠宰的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设;负责农作重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策;承担农业防灾减灾的责任;管理农业和农村经济信息;制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施,负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作;组织农业资源区划工作;承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

辰溪县农业局作为一级部门预算单位,纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站。

辰溪县农业局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(人事股)、发展计划与财务股、政策法规股(行政审批服务股、农业行政执法大队)、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股(农业产业化指导股)、粮油作物和种子管理股、科技教育股。

第二部分辰溪县农业局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分辰溪县农业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入4906.08万元,较上年同期增加2681.79万元,增长120.57%,收入增长主要是因为项目资金增加及人员经费增加。2017年度财政拨款支出4810.96万元,较上年同期增加2702.66万元,增长128.19%。支出增长主要是因为项目资金增加及人员经费和政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度共取得收入4906.08万元,其中:财政拨款收入4906.08万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度共发生支出4810.96万元,其中基本支出1621.89万元,占总支出的33.71%;项目支出3189.07万元占总支出的66.29%。基本支出中人员经费支出1381.13万元,占总支出的28.71%;公用经费支出144.76万元,占总支出的3.01%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入4906.08万元,较上年同期增加2681.79万元,增长120.57%,收入增长主要是因为项目资金增加及人员经费增加。2017年度财政拨款支出4810.96万元,较上年同期增加2702.66万元,增长128.19%。支出增长主要是因为项目资金增加及人员经费和政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出4810.96万元,较上年同期增加2702.66万元,增长128.19%。支出增长主要是因为项目资金增加及人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生支出4810.96万元,其中基本支出1621.89万元,占总支出的33.71%;项目支出3189.07万元占总支出的66.29%。基本支出中人员经费支出1381.13万元,占总支出的28.71%;公用经费支出144.76万元,占总支出的3.01%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出4810.96万元,其中基本支出:2080502事业单位离退休368.47万元、2080801死亡抚恤5.36万元、2130101行政运行1070.16万元,几项合计超出年初预算的43.27%,主要是人员经费增加;项目支出3189.07万元(2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出37万元、2130106科技转化与推广服务2150.01万元、2130108病虫害控制259.91万元、2130109农产品质量安全118.37万元、2130110执法监管26万元、2130119防灾救灾326万元、2130124农业组织化与产业化经营63万元、2130125农产品加工与促销100万元、2130135农业资源保护修复与利用108.77万元),超过年初预算的282.74%。主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1621.89万元,其中人员经费支出1381.13万元,占总支出的28.71%;公用经费支出144.76万元,占总支出的3.01%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出38.23万元,完成年初预算的78.02%,较上年同期减少3.14万元,下降7.59%;其中:公务用车运行和维护费支出23.85万元,完成年初预算的80.85%,较上年同期减少4.63万元,下降16.26%;公务接待支出19.5万元,完成年初预算的100%,较上年同期增加6.61万元,上升51.28%。本年度未发生因公出国(境)费支出。三公经费上升主要原因是公务接待支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度购置汽车0辆(未购置汽车),2017年末配备一般公务用车2辆。国内公务接待321批次,共计2395人次。未发生因公出国(境)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金收入133万元,支出133万元。较上年增加133万元,主要原因是政府性基金增加。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,我单位预算资金总金额1898.29万元,其中:财政拨款1898.29万元,其他资金0万元,基本支出1065.06万元,项目支出833.23万元,其中纳入预算绩效管理的项目分别为农技推广300万元、病虫害控制支出50万元、农产品质量安全145万元、执法监管10万元、农业资源保护与利用14万元、农业组织化与产业化83万元。预算整体支出绩效目标是本年度工作计划是做好农林水服务项目,确保财政每一分资金都落到实处。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门属事业单位2017年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额450.25万元,其中:政府采购货物支出353.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.18万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

附件:点击下载辰溪县农业局.xls


终审 :许梦婕
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