您的位置:首页 >政务公开>财政信息>详细内容
财政信息

辰溪县农业局2018年度部门预算公开说明

来源:辰溪县政府门户网站 发布时间:2018-07-03 09:00 浏览次数: 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作;指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议;贯彻执行国家、省、市、县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业发展的方针政策,推进农业依法行政;指导粮食等主要农产品生产;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程;承担提升农产品质量安全水平的责任,贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,指导农业检验检测体系建设和工作考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责畜禽屠宰的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设;负责农作重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策;承担农业防灾减灾的责任;管理农业和农村经济信息;制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施,负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作;组织农业资源区划工作;承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

辰溪县农业局作为一级部门预算单位,纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站。

辰溪县农业局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(人事股)、发展计划与财务股、政策法规股(行政审批服务股、农业行政执法大队)、新农村建设和农村经济发展股、农产品质量安全监管股、经济作物股(农业产业化指导股)、粮油作物和种子管理股、科技教育股。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。 

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算只包括局本级预算情况,县畜牧水产局、县农业机械化管理局、县农村经营服务站三个二级部门预算单位分别单独编制并公开。

①收入预算,2018年年初预算数1748.24万元,其中,一般公共预算拨款1485.24万元,政府性基金预算拨款0万元,上级追加指标拨款261万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款2万元,国有资本经营预算拨款0万元。

收入较上年减少150.05万元,主要是:公用经费增加119万元,是因为人头经费提标,人员经费较上年增加44.95万元,是因为人员工资增加;专项经费较上年增加70万元,其中:2018年新稻花鱼及产业扶贫专项50万元,新农村建设20万元;上级追加较上年减少381万元,非税收入较上年减少3万元,是由于事业性收费于2016年5月取消。

②支出预算,2018年年初预算数1748.24万元,主要用于人员工资福利性支出和平常工作运转支出及项目支出。其中:基本支出1202.22万元,(人员支出预算1123.63万元;一般性办公支出预计78.59万元;其他资本性支出0万元);项目支出预计546.02万元,其中:农技推广50万元、农产品质量安全管理90万元、病虫害控制50万元、执法监管11万元、农业组织化与产业化55万元、农业资源保护修复与利用105万元、农村公益170万元、党建支出14.49万元、妇委会工作经费0.53万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为1202.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员支出1123.63万元其中:工资福利性支出1067.6万元、商品和服务支出78.59万元、对个人和家庭补助支出56.03万元;

②项目支出:2018年年初预算数为546.02万元,主要是完成全县农技推广、农作物病虫害防治、农产品质量安全检验检测、农业资源保护修复与利用、农业化与产业化经营及美丽乡村建设和村集体经济等工作。其中:农技推广50万元、农产品质量安全管理90万元、病虫害控制50万元、执法监管11万元、农业组织化与产业化55万元、农业资源保护修复与利用105万元、农村公益170万元、党建支出14.49万元、妇委会工作经费0.53万元。

支出较上年减少150.05万元,主要是:公用经费增加119万元,是因为人头经费提标,人员经费较上年增加44.95万元,是因为人员工资增加;专项经费较上年增加70万元,其中:2018年新稻花鱼及产业扶贫专项50万元,新农村建设20万元;上级追加较上年减少381万元,非税收入较上年减少3万元,是由于事业性收费于2016年5月取消。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为27.5万元,其中,公务接待费19.5万元,公务用车购置及运行费8万元(公务用车运行8万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少21.5万元,下降43.88%,主要是车辆运行维护经费减少21.5万元,因为公车管理改革,业务租车记入其他交通费用。

(三)年度机关运行经费预算情况。

  事业会计制度的单位:本单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年农业局各单位政府采购预算总额万元,其中,政府采购货物预算万元、政府采购工程预算128万元、政府采购服务预算128万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(400006)农业局.xls



终审 :sapphire
来源:辰溪县政府门户网站 作者: 【打印正文】