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辰溪民政局2017年度部门决算公开

来源:县民政局 发布时间:2018-09-05 16:48 浏览次数: 【字体:

第一部分单位概况

一、部门职责

主要职能是:主管全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。

二、机构设置

内设1个副科二级单位,县城乡社会求助局,内设5个职能股室,即办公室,救灾救济股,基政社区和地名区划股,民间组织管理股,老龄工作委员会办公室。

第二部分2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算年初结转和结余111.34万元,本年收入6382.28万元,较上年同期增加678.11万元,增长11.88%;收入增加主要是因为优抚对象生活补助提标。本年支出6270.56万元,年末结转和结余223.06万元。较上年同期增加529.93万元,增长9.23%。支出增长主要是因为优抚对象生活补助提标。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入6382.28万元,其中财政拨款收入6332.53万元,占总收入99.22%;其他收入49.75万元,占总收入0.78%,总体较上年同期增加678.11万元,增长11.88%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出6270.56万元,其中:基本支出1307.56万元,(人员支出931.38万元;日常公用经费376.18万元),占总支出的20.85%;项目支出共计4963.00万元,占总支出的79.15%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算年初结转和结余111.34万元,本年收入6382.28万元,较上年同期增加678.11万元,增长11.88%;收入增加主要是因为因为优抚对象生活补助提标。本年支出6270.56万元,年末结转和结余223.06万元。较上年同期增加529.93万元,增长9.23%。支出增长主要是因为优抚对象生活补助提标。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年支出6270.56万元,较上年同期增加529.93万元,增长9.23%。支出增加主要是因为优抚对象生活补助提标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生支出6270.56万元,其中:基本支出1307.56万元,(人员支出931.38万元;日常公用经费376.18万元),占总支出的20.85%;项目支出共计4963.00万元,占总支出的79.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出6270.56万元,其中:2080201行政运行科目支出1049.22万元,2080202一般行政管理事务332.57万元,2080501归口管理的行政事业单位离退休科目支出204.51万元;2080801死亡抚恤科目支出2743.08万元,2080901退役安置科目支出136.65万元;2081004殡葬科目支出87.53万元;2081502地方自然灾害生活救助203.73万元,2082001临时救助支出科目支出205.09万元,2082102农村五保供养人员科目支出31.09万元;2082502其他农村生活救助科目支出152.98万元;210医疗卫生与计划生育支出1117.84万元;2210201住房公积金6.28万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度基本支出1307.56万元,其中人员支出931.38万元,占总支出的20.85%,日常公用经费4963.00万元,占总支出的79.15%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出总合计34.21万元,经费决算支出数完成年初预算数45.01%。与上年同期相比减少24.22万元。下降41.45%。其中:公务接待费21.03万元,完成年初预算数61.85%。与上年同期相比减少13.18万元。下降36.84%。公务用车运行维护费13.18万元,完成年初预算数31.38%。与上年同期相比减少11.95万元。下降47.55%。本年度未发生因公出国(境)费支出。2017年度“三公”经费决算支出数小于预算数和上年决算数的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公”经费支出,确保将“三公”经费支出控制在预算范围内;二是农村低保没有进行“阳光行动”普查,公务用车费用支出相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未购置汽车,2017年末配备一般公务用车1辆。发生公务接待525次,4128人。未发生因公出国(境)支出。

八、预算绩效情况说明

2017年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下,我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示,我局2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设,从预算编制源头抓起,进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任,一切严格按照年初的预算执行。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出376.18万元,其中办公费78.87万元,差旅费32.46万元,印刷费24.96万元,因在进行全国第二次地名普查工作,需制作资料,所以印刷费支出较多。公务接待费21.03万元,公务用车运行维护费13.18万元等。比上年同期相比增加72.91万元,增长24.04%。主要原因是:办公费、印刷费成本增加,因在进行第二次全国地名普查,办公开支有所增长。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出21.1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

 

附件:点击下载 辰溪县民政局.XLS



终审 :许梦婕
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