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2016年度民政局部门决算公开说明

来源:县民政局 发布时间:2017-09-08 16:40:00 浏览次数: 【字体:

第一部分单位概况    

一、部门职责  

我局共有在职人员71人,离退休人员37人,自收自支人员8人,共计116人,属于县财政全额拨款单位。  

主要职能是:主管全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。  

二、机构设置  

内设1个副科二级单位,县城乡社会求助局,内设5个职能股室,即办公室,救灾救济股,基政社区和地名区划股,民间组织管理股,老龄工作委员会办公室。  

第二部分2016年度部门决算表  

(公开表格附后)  

第三部分2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年部门决算年初结转和结余2853.35万元,本年收入5704.17万元,较上年同期增加733.99万元,增长14.66%;本年支出5740.63万元,年末结转和结余2805.27万元。较上年同期增加734.45万元,增长14.67%。  

二、关于2016年度收入决算情况说明  

2016年度共取得收入5704.17万元,其中财政拨款收入5695.55万元,占总收入99.85%;其他收入8.63万元,占总收入0.15%,总体较上年同期增加733.99万元,增长14.66%。  

三、关于2016年度支出决算情况说明  

2016年度共发生支出5740.63万元,其中:基本支出1089.21万元,(人员支出785.94万元;日常公用经费303.27万元),占总支出的18.97%;项目支出共计4651.42万元,占总支出的81.03%。  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年部门决算年初结转和结余2853.35万元,本年收入5704.17万元,较上年同期增加733.99万元,增长14.66%;本年支出5740.63万元,年末结转和结余2805.27万元。较上年同期增加734.45万元,增长14.67%。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。  

本年支出5740.63万元,较上年同期增加734.45万元,增长14.67%。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。  

2016年度共发生支出5740.63万元,其中:基本支出1089.21万元,(人员支出785.94万元;日常公用经费303.27万元),占总支出的18.97%;项目支出共计4651.42万元,占总支出的81.03%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出5740.63万元,其中:2080201行政运行科目支出822.1万元,完成年初预算的98.77%;2080202一般行政管理事务316.98万元,2080205老龄事务科目85万元,基层政权和社区建设科目59.2万元,其他民政管理事务支出科目20.7万元;2080501归口管理的行政事业单位离退休科目支出161.41万元;2080801死亡抚恤科目支出85万元,2080802伤残抚恤支出449万元,2080803在乡复员退伍军人生活补助支出760万元,2080806科目农村籍退役士兵老年生活补助支出799万元;2080901退役安置科目支出109.6万元;2081001儿童福利科目支出67万元,2081002老年福利科目支出78万元,2081004殡葬科目支出35万元;2081501中央自然灾害生活救助145万元,2082001临时救助支出科目支出296万元,2082002流浪乞讨人员救助支出40万元;2082102农村五保供养人员科目支出85万元;2082501其他城市生活救助科目支出96万元,2082502其他农村生活救助科目支出146万元;2089901其他社会保障和就业支出1084.64万元。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度基本支出1089.21万元,其中人员支出785.94万元,占总支出的72.15%,日常公用经费303.27万元,占总支出的27.84%。  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

2016年度“三公”经费支出总合计58.43万元,经费决算支出数完成年初预算数76.88%。与上年同期相比减少1.52万元。下降2.53%。其中:公务接待费33.3万元,完成年初预算数97.94%。与上年同期相比减少0.83万元。下降2.53%。公务用车运行维护费25.13万元,完成年初预算数59.83%。与上年同期相比减少0.69万元。下降2.67%。2016年度“三公”经费决算支出数小于预算数和上年决算数的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公”经费支出,确保将“三公”经费支出控制在预算范围内;二是农村低保没有进行“阳光行动”普查,公务用车费用支出相对减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度配备一般公务用车3辆。未发生因公出国(境)支出。发生公务接待876次,7008人。  

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况  

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。  

九、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出303.27万元,其中办公费48.69万元,差旅费23.76万元,印刷费17.14万元,因在进行全国第二次地名普查工作,需制作资料,所以印刷费支出较多。公务接待费33.3万元,公务用车运行维护费25.13万元等。比上年同期相比减少55.51万元,下降15.47%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩一般行政支出。  

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出5.45万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,为一般公务用车。

 

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