您的位置:首页 >政务公开>财政信息>详细内容
财政信息

辰溪县教育局2019年度部门预算公开说明

来源:辰溪县教育局 发布时间:2019-05-24 15:40:59 浏览次数: 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规,拟定全县教育改革与发展战略和规划。统筹指导全县学前教育、基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高考、高等教育自学考试及民办教育工作。统筹管理教育部门经费。在职责范围内主管全县教师工作。组织、指导全县教育督导工作。承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

教育局作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:县教育工会、勤管站、考试中心、教研室、师训站、电教馆、仪器站、职成办、资助中心。

教育局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、政策法规股、计财股、基教股、人事股、教育督导室等6个科室。

二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况(不包括所属53所学校和幼儿园等二级单位

收入预算,2019年年初预算数1181.42万元,较上年减少251.46万元,主要是:公用经费减少45.97万元,人员经费减少78.89万元,专项经费减少146.60万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款增加20万元。其中,一般公共预算拨款1181.42万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2019年年初预算数1181.42万元,较上年减少251.46万元,主要是人员支出预算减少151.10万元,一般性办公支出减少112.46万元,其他资本性支出增加20.60万元,其中,基本支出1057.67万元,项目支出108.75万元,上缴上级支出15万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为1057.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出773.92万元、商品和服务支出186.78万元、对个人和家庭补助支出59.47万元;其他资本性支出37.5万元。

②项目支出:2019年年初预算数为108.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党建工作支出14.5万元、扶贫工作支出40.75万元、安全工作生产支出50.50万元、妇委会工作支出3万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为75万元,其中,公务接待费43万元,公务用车购置及运行费32万元(公务用车运行32万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数没有变化。

年度机关运行经费预算情况。

2019年教育局机关运行经费一般公共预算拨款333.03万元,相比2018年预算数减少92.36万元,下降21.71%。

(三)年度政府采购支出预算情况。

2019年政府采购预算总额82.30万元,其中,政府采购货物预算72.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.50万元。

(五)、其他重要事项

1、国有资产占用情况。2018年年终决算报表中,总资产659.29万元,其中:流动资产260.00万元,固定资产399.29万元。

2、预算绩效情况的说明。整体绩效目标是办人民满意的教育。圆满高质量地举办高考、高中水平学业测试、义务教育阶段考试等各类考试;选拔、考核全县教师的工作;统筹合理管理部门教育经费;组织、指导全县教育督导工作;承办好县人民政府交办的其他事项。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年5月22日

辰溪县教育局

点击下载:教育局机关.xls



终审:zerenbianji
来源:辰溪县教育局 作者: 【打印正文】