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公路管理局2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-03 09:52:00 浏览次数: 【字体:


       一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

辰溪县公路管理局现有职工146人,主要负责我县境内91.362公里省道,以及1502.06公里农村公路的规划、建设、养护和路政管理工作。

(二)机构设置情况

公路管理局作为一级部门预算单位,内设科室为办公室、财务室、监察股、信息股、政工人事股、安全机料股、工程股、养护股、路政大队、超限站、法规股。

二、2018年度部门预算表(见附件)

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况

1、年度收支预算情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

① 收入预算,2018年年初预算数12510.08万元,较上年增长2190.89万元,主要是:其中一般公共预算拨款2150.89万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元。

② 支出预算,2018年年初预算数12510.08万元,较上年增加2190.89万元,主要是:其中基本支出(社会保障缴费、商品和服务支出等)增加28.81万元,项目支出增加2162.08万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年年初预算为1477.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出823.96万元、社会保障缴费227.53万元、商品和服务支出228.4万元、对个人和家庭的补助支出197.18万元;

③ 项目支出:2018年年初预算数为11033.01万元,其中安保工程2348.4万元,日常养护1316.91万元,公路水毁抢险、公路修复工程1000万元,危桥改造3352万元,干线公路大中修3000万元,党建专项经费15.7万元。

(二)年度“三公”经费预算情况

2018年三公经费预算数为51万元,其中公务接待费22万元,公务用车运行费29万元(公务用车运行29万元、公务用车购置0万元),出国(境)费0万元。2018年三公经费预算较2017年预算数无变化。

(三)年度机关运行经费预算情况

2018年公路局机关运行经费一般公共预算拨款12510.08万元,相比2017年预算数增加2190.89万元,提高21.23%。

(四)年度政府采购支出预算情况

2018年政府采购预算总额50万元,其中采购货物预算10万元,政府采购工作预算30万元,政府采购服务预算10万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(300009)公路局.xls


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