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辰溪县交通运输局2016年度部门决算公开

来源:辰溪县门户网站 发布时间:2017-09-07 00:00 浏览次数: 【字体:


第一部分  单位概况  

一、主要职能  

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。  

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。  

3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县农村客运及有关设施规划和管理工作。  

4、承担全县水上交通安全监管责任。  

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。  

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。  

7、承办县人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置  

内设机构为7个:办公室(应急办公室、行政审批股)、人事股、建设计划股、安全股、运输管理股(城市公共客运管理股)、政策法规股(路政管理股)、财务股(审计股)。  

第二部分  2016年度部门决算表  

(公开表格附后)  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得收入940.16万元,较上年同期减少3875.56万元,下降80.48%,收入下降主要是因为项目资金拨付减少。2016年度支出924.73万元,较上年同期减少3919.3万元,下降80.91%,支出下降主要是因为项目资金拨付减少。  

二、关于2016年度收入决算情况说明  

2016年度共取得收入940.16万元,其中:财政拨款收入931.66万元,其他收入8.5万元。  

三、关于2016年度支出决算情况说明  

2016年度共发生支出924.73万元,基本支出为716.46万元,项目支出208.27万元。基本支出中人员经费支出492万元,占总支出的68.7%;公用经费支出224.46万元,占总支出的31.3%.  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得财政拨款收入931.66万元,较上年同期减少3881.02万元,下降80.64%,收入下降主要是因为项目资金拨付减少。2016年度财政拨款支出924.34万元,较上年同期减少3916.7万元,下降80.9%,支出下降主要是因为项目资金拨付减少。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。  

2016年度支出924.34万元,较上年同期减少3916.7万元,下降80.9%,支出下降主要是因为项目资金拨付减少。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出924.34万元,其中基本支出716.07万元,项目支出208.27万元。基本支出中人员经费支出492万元,占总支出的68.7%;公用经费支出224.07万元,占总支出的31.3%.  

(三)财政拨款支出决算具体情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出924.34万元,其中:2100101行政运行科目支出632.8万元,完成年初预算的106.7%;2080501归口管理的行政单位离退休支出83.27万元,完成年初预算的108.9%。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出126.77万元,其中人员经费支出492万元,占总支出的68.71%;公用经费支出224.07万元,占总支出的31.29%.  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

2016年度“三公”经费总额支出45.97万元,完成年初预算的65.67%,较上年同期减少0.23万元,下降0.5%;其中:公务用车运行和维护费支出26.07万元,完成年初预算的86.9%,较上年同期减少0.15万元,下降0.57%;公务接待支出19.9万元,完成年初预算的49.75%,较上年同期减少0.08万元,下降0.4%;本年度未发生因公出国(境)费支出。三公经费下降主要原因是响应国家厉行节约政策,压缩支出。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度未购置汽车,2016年末配备一般公务用车2辆。国内公务接待248批次,共计3900人次。未发生因公出国(境)。  

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况  

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。  

九、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。  

本部门2016 年度机关运行经费支出224.07万元,比2015 年减少105.8万元,降低32.07%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩一般行政支出。  

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。  

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。  

(四)预算绩效情况的说明。  

我单位未开展预算绩效考核  

第四部分  名词解释  

1机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

点击下载:2016年交通局决算公开.xls


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