您的位置:首页 >政务公开>财政信息>详细内容
财政信息

辰溪县土地储备中心2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-03 09:44:00 浏览次数: 【字体:

      一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

土地储备中心主要负责为土地管理提供服务、土地储备规划与管理。

(二)机构设置情况

储备中心作为一级部门预算单位,内设科室为1、财务室:负责报批土地上缴规费及储备土地征收,负责土地储备中心正常运转。

 2、综合股主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作,县内土地储备及收购等。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数225.72万元,较上年增加49.4万元,主要是:财政拨款及其他收入其中,一般公共预算拨款105.72万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款120万元。

②支出预算,2018年年初预算数225.72万元,较上年增加49.7万元,主要是人员支出及一般性支出其中,人员支出131.72万元;对个人和家庭补助支出19.2万元;一般性办公支出94万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为225.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出79.32万元、商品和服务支出22.2万元、对个人和家庭补助支出4.2万元;

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少18万元,下降98%,主要因为落实中央八项规定,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年土地储备中心运行经费一般公共预算拨款105.72万元,相比2017年预算数增加4.2万元,提高0.96%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额2万元,其中,政府采购货物预算2万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(300002)土地储备中心.xls



来源:县财政局 作者: 【打印正文】