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辰溪县公安局交管中心2018年度部门预算公开说明

来源:辰溪县政府门户网站 发布时间:2018-07-02 08:43 浏览次数: 【字体:

    一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

负责全县城乡道路交通安全管理,维护交通秩,处理交通事故;负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪;负责机动车辆管理和驾驶人管理工作;参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

(二)机构设置情况

交警大队系辰溪县公安局二级机构,正科级单位,下设办公室、计划财务装备股、法制股(加挂处罚中心牌子)、车辆管理所(加挂客运车辆户籍化管理办公室)、交通秩序管理股(加挂交通事故处理中队牌子)、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

①收入预算,2018年年初预算数1501.92万元,较上年增加374.22万元,主要是:民警公用经费、岗位津贴的增加及其他收入的增加。其中,一般公共预算拨款773.59万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款400万元,其他收入328.33万元。

②支出预算,2018年年初预算数1501.92万元,较上年增加374.22万元,主要是:民警岗位津贴的增加,民协警各项社会保障费的增加。其中基本支出1479.92万元,项目支出22万元。

年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为1479.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出846.96万元、商品和服务支出462.96万元、对个人和家庭补助支出20万元;其他资本性支出150万元。

②项目支出:2018年年初预算数为22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:商品和服务支出22万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为131万元,其中,公务接待费21万元,公务用车购置及运行费110万元(公务用车运行110万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算和2017年预算数持平。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年辰溪县公安局交管中心机关运行经费一般公共预算拨款462.96万元,相比2017年预算数(322.9万元)增加140.06万元,提高43%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额135万元,其中,政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)1_(100040)交警队.xls


终审 :许梦婕
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