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辰溪县公安局交警大队2016年度部门决算公开

来源:辰溪县政府门户网站 发布时间:2017-09-06 10:50 浏览次数: 【字体:

第一部分 单位概况  

一、主要职能:负责全县城乡道路交通安全管理,维护交通秩,处理交通事故;负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪;负责机动车辆管理和驾驶人管理工作;参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。  

二、机构设置:交警大队系辰溪县公安局二级机构,正科级单位,下设办公室、计划财务装备股、法制股(加挂处罚中心牌子)、车辆管理所(加挂客运车辆户籍化管理办公室)、交通秩序管理股(加挂交通事故处理中队牌子)、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队12个正股级机构。  

第二部分 2016年度部门决算表  

(公开表格附后)  

第三部分 2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得收入949.72万元,较上年同期增加108.41万元,增加12.88%,收入增长主要是因为人平公用经费及人平专项经费拨款的增加。2016年度支出878.66万元,较上年同期增加47.23万元,增长5.68%。支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长,业务量也不断增加,导致各项业务经费增加。  

二、关于2016年度收入决算情况说明  

2016年度共取得收入949.72万元,全部为财政拨款收入。  

三、关于2016年度支出决算情况说明  

2016年度共发生支出878.66万元,基本支出845.95万元,占总支出的96.23%(其中人员支出407.18万元,占总支出的46.34%;商品和服务支出383.79万元,占总支出的43.68%;其他资本性支出54.99万元;占总支出的6.26%);行政事业类项目支出32.71万元,占总支出的3.72%。  

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得财政拨款收入949.72万元,较上年同期增加108.41万元,增加12.88%,收入增加主要是因为人平公用经费及人平专项经费拨款的增加。2016年度财政拨款支出878.66万元,较上年同期增加47.23万元,增长5.68%。支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长,业务量也不断增加,导致各项业务经费增加。  

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。  

2016年度支出878.66万元,较上年同期增加47.23万元,增长5.68%,支出增长主要是因为社会车辆和驾驶人员的不断增长,业务量也不断增加,导致各项办公经费增加。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出878.66万元,基本支出845.95万元,占总支出的96.23%(其中人员支出407.18万元,占总支出的46.34%;商品和服务支出383.79万元,占总支出的43.68%;其他资本性支出54.99万元;占总支出的6.26%);行政事业类项目支出32.71万元,占总支出的3.72%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出878.66万元,其中:2040212道路交通管理科目支出878.66万元,完成年初预算的89.52%,未全额完成年初预算,主要是响应中共中央厉行节约的文件精神,严控一般行政支出。  

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出845.95万元,其中:人员支出407.18万元,占支出的48.13%;商品和服务支出383.79万元,占支出的45.37%;其他资本性支出54.99万元;占支出的6.50%。  

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因  

2016年度“三公”经费总额支出109.24万元,较年初预算数(131万元)减少了21.76万元,下降16.61%,其中:公务用运行和维护费支出97.13万元,较年初预算数(110万元)减少了12.87万元,下降11.7%;公务接待费支出12.11万元,较年初预算数(21万元)减少了8.89万元,下降42.33%。本年度未发生因公出国(境)费支出。公务用车运行和维护费和公务接待费预算支出减少的主要原因:是没有公务用车购置费,同时将积极响应国家厉行节约政策,压缩支出。  

2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因  

2016年度“三公”经费总额支出109.24万元,较上年决算数(143.56万元)减少了34.32万元,下降23.91%,其中:公务用车运行维护费支出97.13万元,较上年决算数(134.67万元)减少了37.54万元,下降27.90%;公务接待费支出12.11万元,较上年决算数(8.89万元)增加了3.22万元,提高36.22%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因:是没有公务用车购置费,积极响应了国家厉行节约政策,压缩支出;公务接待费支出增加的主要原因:是由于社会车辆的增加,交通事故频频发生,其他省、市、县的民警来我县调查办案的次数也不断增多,接待的费用也就相应增加。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度配备执勤执法业务用车18辆,共发生费用支出97.13万元,公务接待次数为185次,人数为2433人,共发生费用支出12.11万元、全年无公务用车购置和因公出国(出境)。  

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况  

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。  

九、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出438.78万元,比2015年减少30.63万元,降低6.53%。主要原因是:响应国家厉行节约政策,压缩一般行政支出。  

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出为50万元。其中购办公桌椅、电脑、空调等办公设备20万元,购对讲机、警务通、监控设备等专用设备30万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,本部门共有车辆18辆,为执勤执法业务用车。  

(四)预算绩效情况的说明。  

2016年未开展预算绩效评价。  

第四部分 名词解释  

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  


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