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辰溪县民政局2019年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

发布时间:2020-09-25 08:56 信息来源:辰溪县民政局

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位基本情况

我局共有在职人员62人,退休人员26人,自收自支人员9人,共计97人,属于县财政全额拨款单位。

主要职能是:主管全县民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务及区划地名等工作。民政局作为一级部门预算单位,内设5个职能股室,即办公室(人事股、计划财务股),基政社区和地名区划股、城乡社会救助股、社会福利和社会事务股、社会组织管理股(行政审批服务股、法制办)。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出,其中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。专项支出,用于困难群众救助、儿童养老服务生活补贴、临时救助等基本民生支出。2019年度财政拨款基本支出包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费主要包括:办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费。对个人和家庭补助支出包括单位离退休费、医疗保障费用以及职工住房公积金。 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我单位2019年基本支出1214.25万元,其中人员支出964.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费;日常公用经费249.79万元,主要包括办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费以及三公经费。较上年同期减少 26.43万元,减少 2.13%。

2019年度“三公”经费总额支出23.98万元,完成年初预算的33.3%,较上年同期增加8.91 万元,增加59.12 %;其中:公务用车运行和维护费支出4.75万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.75万元,),完成年初预算的12.5%,较上年同期减少2.84万元,减少37.41 %;公务接待费19.23万,完成年初预算的56.55%,较上年同期增加11.75万元,增加157.08%,增长的主要原因是2018年的公用经费短缺,公务接待费未结账,在2019年的公用经费中列支。

本年度未发生因公出国(境)费支出。“三公“经费支出较上年减少主要原因是2019年我单位严格控制公务接待开支,响应国家厉行节约政策,压缩支出。 2019年共接待来访人员1398余人次。

(二)项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位2019年项目支出合计3273.52万元。困难群众救助资金落实到位。今年来,已救助生活生活困难人数29070人,共发放困难群众救助资金9121.84万元。其中发放农村低保资金2482.09万元、农村特困分散1228.75万元、特困护理127.85万元、城市低保2697.99万元、城市特困、农村特困集中441.7万元;发放临时救助资金2003.2万元,发放孤儿基本生活补贴90.26万元,流浪乞讨资金50万元。

基层政权和社区建设支出396.22万元,我县现有15个社区居委会,共有社区干部140人,全年发放社区干部生活补贴279.22万元,社区工作经费117万元。

2、专项资金管理情况分析

为确保民政专项资金使用安全高效,我县实行专户专用,按上级文件要求、各项财务制度规定和程序管理使用。一是所有资金实行社会化打卡发放,确保安全;二是城乡低保资金、重度残疾人护理及生活补助、社区干部生活补贴通过县乡镇财政管理局“一卡通”平台实行按月发放,三是孤儿保障资金坚持民政造表汇总报财政社保股审批,按季度发放,确保足额及时;四是坚持对流浪乞讨人员救助补助资金实行专账管理,专款专用,确保零挤占、零挪用;五是基本养老服务补贴、高龄老人生活补贴由民政审核造表汇总报财政社保股审批,半年发放一次,实行社会化打卡发放。

三、政府性基金预算支出情况

本单位未发生政府性基金支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未发生国有交配经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位未发生社会保险基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,我局积极贯彻落实中央、省市各项决策部署,全力推进全县民政事业纵深发展,较好地完成了各项年度目标任务。一是继续强力推进民生重点工作,保证了全县城乡低保保障标准救助水平及残疾人“两项补贴”发放标准均达到省定标准。

二是基本民生兜底有力。农村低保标准、社会保障兜底对象月人均救助、农村分散供养的特困供养人员生活保障标准、特困供养人员保障标准均较上年有所提升。农村救助保障水平达到4500元/年,超过省定标准不低于4000元/年,残疾人“两项补贴”为65元/月,达到省定标准,特困人员标准6000元/年,超过省定标准。

三是福慈养老稳中有进。2019年开展了孤弃儿童养育情况大排查,切实提升孤儿基本生活费标准,散居孤儿每人每月提高到950元。四是全县乡镇社会工作站投入使用,社工服务体系逐步建成。

2019年底,我局根据新旧会计制度衔接要求,开展全面固定资产清查工作,建立了完整合规的固定资产台账,合理有效使用固定资产,安全运行,为入新账计提折旧做好基础工作。我局在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,及时申报年中调整项目,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,理顺资金支付渠道,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。建立了项目申报系统,逐步实现项目动态管理,确保各项目顺利完成。

2019年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下,我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示,我局2019年度整个预算绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设,从预算编制源头抓起。

七、存在的问题和原因分析

1、资金拨付问题。因财政资金拨付程序较为复杂,拨付时间较久,不能实现资金高效运行,导致拨付不及时现象时有发生。

2、民政工作经费配套严重不足。由于我县系省革命老区县,省贫困县,县级财政资金十分困难,对于上级要求县级安排的配套资金难以落实到位。

3、时效性欠佳。一卡通发放涉及民政、财政、金融、地方乡镇等多个部门,一个环节不到位,影响到整个全乡、全县的资金下拨进度。

八、下一步改进措施

民政部门需进一步加强项目监管,加快推进项目实施,积极协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题,县财政各部门应简化拨款流程,以保障项目顺利实施。

辰溪县民政局

2020年9月22日

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