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辰溪县教育局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-22 15:57 信息来源:辰溪县教育局

目    录

第一部分辰溪县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 辰溪县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分辰溪县教育局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针,政策和有关教育法律法规,研究全县教育改革与发展的重大问题,指导全县教育工作,负责教育方针政策的宣传,舆论监督和行政执法监督工作,指导教育系统纪律检查和行政监察工作;协助县人民政府处理学校突发事件,维护学校稳定。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、成人高等教育自学考试等工作;管理教师继续教育工作;指导各级各类学校教育教学改革。统筹、组织、管理教育招生考试工作,编制各类学校的招生计划;负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。管理教育事业编制及人事工作,协同县组织、人事部门管理体系统领导干部和教师。管理并使用好教育预算内、外资金,实行财务的审计、检查和监督。

学校主要职责是坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休等工作。组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

教育局内设办公室、政策法规股、计划财务股、教育督导室、基础教育股、人事股等6个科室。,二级单位有县教育工会、县教育执法大队、县学生资助管理中心、县电教仪器站、县职业教育及成人教育办公室、县勤工俭学管理站、县招生考试管理中心、县教师培训中心、县体育卫生与艺术教育中心、县教育科学研究室,52所学校和幼儿园。

第二部分 辰溪县教育局2019年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分 辰溪县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入62680.37万元,较上年同期增长13717.34万元,增长28.02%,增长的主要原因是财政拨款收入增长13066.33万元、事业收入增加799.09万元,其他收入减少148.08万元。2019年度支出56217.86万元,较上年同期增长5353.10万元,增长10.52%,增长的主要原因是基本支出增长4971.94万元,项目支出增长380.14万元,上缴上级支出增长1.02万元。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入62680.37万元,其中财政拨款收入59944.36万元,占收入总额95.64%;事业收入2495.93万元,占收入总额3.98%;其他收入240.08万元,占收入总额0.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出56217.86万元,其中基本支出51694.31万元,占支出总额91.96%;项目支出4503.02万元,占支出总额8.01%;上缴上级支出20.53万元,占支出总额0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入59944.36万元,较上年同期增长13066.33万元,增长27.87%,增长的主要原因是基本支出增长12810.82万元,项目支出增长255.51万元。2019年度财政拨款支出53717.20万元,较上年同期增长4573.16万元,增长9.31%,增加的主要原因是人员支出增长1082.79万元,公用支出增长3110.23万元,项目支出增长380.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出53717.20万元,占支出总额95.55%,较上年同期增长4573.16万元,增长9.31%,增加的主要原因是人员支出增长1082.79万元,公用支出增长3110.23万元,项目支出增长380.14万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出53717.20万元,其中基本支出49214.17万元,项目支出4503.02万元。其中人员经费支出43051.60万元,占总支出的76.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出6162.57万元,占总支出的10.96%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;项目支出4503.02万元,占总支出的8.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为51550.54万元, 支出决算为 53717.20万元,完成年初预算的104.20%。其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)决算数1210.51万元,完成年初预算的102.46%。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)决算数272.89万元,完成年初预算的99.95%。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)决算数26043.76万元,完成年初预算的105.26%。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)决算数16658.10万元,完成年初预算的105.75%。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)决算数4429.4万元,完成年初预算的98.43%。

6、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)决算数625.74万元,完成年初预算的99.96%。

7、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)决算数275.65万元,完成年初预算的114.38%。

8、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)决算数386.90万元,完成年初预算的94.83%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算数26.03万元,完成年初预算的96.4%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数3594.23万元,完成年初预算的99.98%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数45.44万元,完成年初预算的98.78%。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)决算数129.22万元,完成年初预算的91.37%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数19.33万元,完成年初预算的114.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出49214.17万元,其中人员经费支出43051.6万元,占总支出的76.58%;公用经费支出6162.57万元,占总支出的10.96%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出28.22万元,完成年初预算的30.26%,较上年同期减少10.15万元,下降26.45%;其中:公务接待费21.47万元,完成年初预算的37.67%,较上年同期减少14.5万元,下降40.31%;公务用车运行和维护费支出6.75万元,完成年初预算的18.62%,较上年同期增长4.35万元,增长181.25%;本年度未发生因公出国(境)费支出。“三公”经费总额支出有大幅减少,主要原因是合理安排,严格管理,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费由因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费三部分构成;

本年度未发生因公出国(境)费支出。本年度没有购置公务用车,公务用车保用量1辆。本年度国内公务接待245批次,接待2136人。

八、本单位未发生政府性基金预算收入与支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

整体绩效目标:目标1:教育绩效评价的核心目标就是以有限的教育财政投入发挥出最大的教育效益。

目标2:义务教育绩效评价的目标就是在保证义务教育目标实现的前提下,减少财政资金的损失浪费,实现教育资源的充分利用。

目标3:全面改善办学条件,全面提升办学水平。

目标4:以教育民生的改善促进全面精准脱贫攻坚。

目标5:按照《教育法》规定的“三个增长”、“两个比例”的要求,做到了逐年增长和逐年递增。不断加大对教育的投入,确保了教育经费的持续增长,有力地促进了我县教育事业的健康发展。

产出指标:指标1:按实际需求

指标2:确保学校运转

效益指标:指标1:加强学校建设,提高质量

指标2:教师素质和教学水平有提高,实现教育公平

指标3:义务教育稳步、健康运行

指标4:身心健康,有知识的下一代

指标5、学校是最安全的地方

指标6、各级各类教育稳步发展

十、其他重要事项

(一)本单位是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额347.97 万元,其中:政府采购货物支出253.59 万元、政府采购工程支出69.09万元、政府采购服务支出25.29 万元。授予中小企业合同金额246.08万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车00 辆,无其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是捐赠收入。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

附件2019年教育局部门决算公开表