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2019年度辰溪县卫校部门决算

发布时间:2020-09-30 15:45 信息来源:辰溪县卫生健康局

目    录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分

辰溪县卫校概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律法规。

(二)主要职责是以培训城乡医生.护士,尤其是农村基层卫生院医疗人才为培养目标,主要承担护理专业课程教学和相关课程教学。

(三)做好历届学生档案工作,为学生提供有效资料。

二、机构设置

根据上述职责,机构设置。卫校系卫生局二级机构部门,现有教职员工12人(财政拨付),退休20人(财政拨付)发抚恤金1人(财政拨付)临时工3人(自收自支),纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位下设:                            

1.办公室   负债日常 文电.收发,安排日常工作 。

2,教务科  负债培训城乡医生.护士教务, 学生档案管理工作,为学生提供有效资料。

3,财务科。做好财务管理,确保学校财务工作正常运转。

第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情收入况说明

2019年年初决算数164.4万元,财政拨款在职人员工资91.2万元,抚恤金0.57,财政拨入公用经费44.2万元。卫生局拨入业务培训工作经费8万元。)等,年初结转15.5万元较上年减少12.07元,主要是:津补贴下调,压缩开支。

②支出决算,2019年年初决算数164.4万元,较上年减少12.07万元,主要是:津补贴下调,压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.4万元,其中:财政拨款收入156.4万元,占95%;其他收入8万元(卫健局拨入工作经费)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计164.4万元,其中:基本支出164.4万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计164.4万元,与2018年相比,减少20.07万元,减少0.87,%,主要是因为津补贴下调,人员减少(病故)压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支148.9出万元,占本年支出合计的90.5%,与2018年相比,财政拨款支出增加1.8万元,增长1.01%,主要是因为五险经费提标,人员工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出164.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.4万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为138.8万元,支出决算数为138.8万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务20805事业退休支出。年初预算为19.7万元,支出决算为19.7万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务20808。其他优抚年初预算为0.57万元,支出决算为10.57万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务21001卫生健康支出。年初预算为118.5万元,支出决算为118.5万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务2100199其他卫生健康支出0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出164.4万元,其中:人员经费91.2万元,占基本支出的55%,主要包括基本工资、公用经费,津贴补贴、奖金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5元,支出决算为0.068万元,完成预算的0.05%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.元,支出决算为0.068万元,完成预算的0.068%,决算数小于年初预算数的主要原因是,减少的主要原因是响应国家厉行节约政策,压缩支出,严格按照公务接待标准进行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.068万元,占0.068%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.068万元

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件已公开)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门是财政补助事业单位,按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;本年国有资产占用无变化。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位  按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。       

                       辰溪卫校

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